一、象山县公安局概况

　　（一）主要职能

　　１、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
　　２、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
　　３、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
　　４、组织、实施消防工作，实行消防监督；
　　５、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
　　６、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
　　７、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
　　８、管理集会、游行、示威活动；
　　９、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
　　１０、维护沿海边防地区的治安秩序；
　　１１、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利和实行监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
　　１２、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；
　　１３、指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业组织和重点建设工程治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
　　１４、法律、法规规定的其他职责。

　　（二）部门预算单位构成

　　 从预算单位构成看，象山县公安局部门预算包括象山县公安局一级预算单位及象山县公安局交通警察大队二级预算单位。

　 　二、象山县公安局２０１８年部门预算安排情况说明（包括交警大队）
　　（一）关于象山县公安局２０１８年部门收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０１８年收支总预算３１０４０．６１万元，收入包括：一般公共预算拨款收入２７４５８．６１万元、政府性基金预算拨款收入３５８２万元；支出包括：公共安全支出（类）等２４４２４．８７万元、社会保障与就业（类）１７５２．４３万元、城乡社区事务（类）３５８２万元、住房保障支出（类）１２８１．３１万元。

　　（二）关于公安局２０１８年收入预算情况说明
　　象山县局２０１８年收入预算３１０４０．６１万元，其中：一般公共预算拨款收入２７４５８．６１万元，占８８．４６％；政府性基金预算拨款收入３５８２万元，占１１．５４％。
　　（三）关于公安局２０１８年支出预算情况说明
　　　公安局２０１８年支出预算３１０４０．６１万元。

　　１．按支出功能分类，包括公共安全支出（类）等２４４２４．８７万元、社会保障与就业（类）１７５２．４３万元、城乡社区事务（类）３５８２万元、住房保障支出（类）１２８１．３１万元

　　２．按支出用途分类，包括人员支出１９５９８．０１万元，日常公用支出１１９３．６万元，项目支出１０２４９万元。

　　（四）关于公安局２０１８年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　公安局２０１８年财政拨款收支预算３１０４０．６１万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入２７４５８．６１万元，本年政府性基金预算拨款收入３５８２万元；支出包括：公共安全支出（类）等２４４２４．８７万元、社会保障与就业（类）１７５２．４３万元、城乡社区事务（类）３５８２万元、住房保障支出（类）１２８１．３１万元。

　　（五）关于公安局２０１８年一般公共预算当年拨款情况说明

　　１．一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　公安局２０１８年一般公共预算当年拨款２７４５８．６１万元，比２０１７年执行数３３０５６．２９万元减少５５９７．６８万元，主要原因是财政资金削减以及项目减少。

　　２．一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出（类）等２４４２４．８７万元，占８８．９５％、社会保障与就业（类）１７５２．４３万元，占６．３８％、住房保障支出（类）１２８１．３１万元，占４．６７％。

　　３．一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　⑴公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）１９，１９３．８７

万元，比２０１７年执行数减少２５７７．５３万元，下降１１．８４％，主要原因是２０１７年追加目标考核奖，１８年预算未安排。
　　⑵公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）　　　１４２０万元，比２０１７年执行数减少３４５８．２８万元，下降７０．８９％，主要原因是２０１７年执行数包括中央政法转移支付资金而１８年还未下达。

　　⑶公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）１９２万元，比２０１７年执行数增加７３万元，增长６１．３４％，主要原因是禁毒社工人员增加工资增长。

　　（４）公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）１９８４万元，比２０１７年执行数增加８９．３３万元，增长４．７１％，主要原因是车辆增多道路交通管控情况复杂需要更多资金。

　　（５）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所（项）５８０万元，比２０１７年执行数增加８０万元，增长１６％，主要原因是人犯伙食费的标准提高及看守所维修费的增加。

　　（６）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）２５０万元，比２０１７年执行数增加５０万元，增长２５　％，主要原因是信息化项目的增多。

　　（７）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）８０５万元，比２０１７年执行数减少４５万元，下降５．２９％，主要原因是财政资金削减及项目的减少。

　　（８）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）　　　未归口管理的行政单位离退休（项）５９．０６万元，比２０１７年执行数减少５９．０６万元，下降５１．２４％，主要原因是退休人员活动经费预算未安排由财政追加。

　　（９）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）　　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）１２０９．５４万元，比２０１７年执行数增加２８．０５万元，增长２．３７％，主要原因是增加机关事业单位缴纳基本养老保险费预算。

　　（１０）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）　　　　　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）４８３．８３万元，比２０１７年执行数增加４８３．８３万元，增长１００％，主要原因是２０１７年未区分养老保险和职业年金预算。

　　（１１）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）１２８１．３１万元，比２０１７年执行数增加１４７．９６万元，增长１３．０６％，主要原因是公积金缴存基数提高。

　　（六）关于公安局２０１８年一般公共预算基本支出情况说明

　　 公安局２０１８年一般公共预算基本支出２０７９１．６１万元，其中：

　　 人员经费１９５９８．０１万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　 公用经费１１９３．６万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

　　（七）关于公安局２０１８年政府性基金预算拨款情况说明

　　　１．政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　公安局２０１８年政府性基金预算当年拨款３５８２万元，比２０１７年执行数２６０２万元增加９８０万元，主要原因是监察委留置室监区改造工程的增加。

　　２．政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出（类）３５８２万元，占１００％

　　３．政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　城乡社区事务支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）财政拨款数２２３２万元，城乡社区事务支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）财政拨款数１３５０万元，主要用于社会动态治安监控（高清）智能化项目建设经费及维护费、监察委留置室监区改造工程、交警丹城中队建设及停车场一期等项目。

　　（八）关于公安局２０１８年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　　公安局２０１８年“三公”经费预算１０８９万元，比上年预算数增长１５．４８％。其中：

　　１．因公出国（境）费用：２０１８年安排因公出国（境）预算１０万元，主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与上年预算数持平。

　　２．公务接待费：２０１８年安排公务接待费预算５５万元，主要用于接待省厅、市局等部门来客指导办案工作就餐等支出，与上年预算数持平。

　　３．公务用车购置：２０１８年安排公务用车购置预算３００万元，主要用于经批准购置的３０辆公务用车，比上年预算增长１００％。增加的主要原因是车辆正常报废更新。

　　４．公务用车运行费：２０１８年安排公务用车运行费　　　预算７２４万元，主要用于外出办案追逃，接处警、巡逻、设卡等所需的公务用车燃油、维修费、过路过桥费、保险费等支出。２０１８年与上年预算数持平。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　１．机关运行经费

　　２０１７年公安局局本级、交通警察大队二家行政单位的机关运行经费财政拨款预算１１９３．６万元，较２０１７年预算数增加２．４万元，增长０．２％。

　　２．政府采购情况

　　２０１８年公安局各单位政府采购预算总额５０６２．９８万元，其中：政府采购货物预算５０６２．９８万元、政府采购工程预算　　　０万元、政府采购服务预算２７２９万元。

　　３．国有资产占有使用情况

　　截止２０１７年１２月３１日，公安局所属各预算单位共有车辆１８１辆，其中，省部级领导用车０辆，机要应急及调研用车０辆，老干部服务用车０辆，一般执法执勤用车１００辆，特种专业技术用车８０辆，其他用车１辆。单位价值５０万元及以上通用设备９台（套），单位价值１００万元及以上专用设备１台（套）。

　　２０１８年部门预算安排购置车辆３０辆，其中省部级领导用车０辆，机要应急及调研用车０辆，老干部服务用车０辆，一般执法执勤用车３０辆，特种专业技术用车０辆，其他用车０辆。单位价值５０万元及以上通用设备０台（套），单位价值１００万元及以上专用设备０台（套）。

　　４．绩效目标设置情况

　　２０１８年公安局实行绩效目标管理的项目０个，涉及财政拨款预算０万元；其中纳入绩效评价项目０个，涉及财政拨款预算０万元。

　　三、名词解释

（一）收入科目

　　１．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　２．专户资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　３．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　４．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　５．其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　６．上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　７．附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　８．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　９．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出科目

　　１．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　２．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　３．上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　４．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　５．对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

　　６．结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　７．公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出

　　公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

　　公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、１１０等方面的支出。

　　公安（款）国内安全保卫（项）：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。公安（款）刑事侦查（项）：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

　　公安（款）经济犯罪侦查（项）：反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。公安（款）出入境管理（项）：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

　　公安（款）行动技术管理（项）：反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。公安（款）防范和处理邪教犯罪（项）：反映各级公安机关开展处置“法轮功”、处置冒用宗教名义的邪教组织、处置有害气功等方面的支出。

　　公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

　　公安（款）道路交通管理（项）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

　　公安（款）网络侦控管理（项）：反映各级公安机关开展各类网络安全侦察支出。

　　公安（款）反恐怖（项）：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

　　公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制和管理等方面的支出。

　　公安（款）网络运行及维护（项）：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

　　公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出。

　　公安（款）警犬繁育及训养（项）：反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出

　　公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

　　公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　（三）机关运行经费

　　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载：公安局２０１８年部门预算公开报表．ｘｌｓ