一、象山县教育局概况
　　（一）主要职能
　　1.贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；贯彻执行省、市制订的地方性政策、法规及规章。研究制订全县教育事业的发展规划、教育改革和实施素质教育的措施，提出教育事业发展重点、结构布局、建设步骤等意见，指导、协调并检查实施工作。
　　2.统筹管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育以及社会办量办学等工作；负责对镇乡政府和各级各类学校贯彻执行国家教育方针政策情况的督导、检查和评估；规划、指导各级各类学校德育、体育卫生、艺术教育、国防教育及安全教育工作；规划、指导各级各类学校的教育教学改革和教科研工作。加强推进教育事业科学和谐发展，全面实施素质教育和基础教育均衡发展。
　　3.统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；管理国（境）外对我县的教育援助、教育贷款和教育捐款；参与制订教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的政策措施；对学校（单位）和社会力量教育机构的教育经费进行审计监督。
　　4.负责和指导直属学校（单位）及其他学校党的建设、领导班子建设和思想政治工作；按照干部管理权限和程序，考核、任免有关学校（单位）干部。
　　5.负责中小学（幼儿园）、直属学校（单位）的机构编制和劳动人事管理工作；做好师范类毕业生就业指导工作；指导、推进教育人事制度改革；负责管理教师聘任与考核工作；规划组织干训、师训工作；指导管理教师系列专业技术职务评聘；组织全县各级各类学校教师资格证书制度的实施。
　　6.管理、指导全县学历教育及考试工作；管理全县高等教育自学考试和其他有关学历教育考试工作。
　　7.制订全县各类教育事业的年度招生计划，负责全县中小学招生工作。
　　8.负责教育的督导和评估。承担县政府教育督导室和人民教育基金会日常管理工作。
　　9.加强教育系统安全（综治）工作的职责；协调和指导学校安全保卫工作。
　　10.承办县政府交办的其他事项。
　　（二）部门预算单位构成
　　从预算单位构成看，县教育局部门预算包括局本级预算和象山中学等65个所属事业学校（单位）预算。具体单位包括局本级、局属象山中学、象山二中、象山三中、宁波建设工程学校、技工学校、宁波海洋职业技术学校、宁波电大象山分校、教育服务中心、考试中心、教科研中心、机关幼儿园、春晖幼儿园、成人教育中心、文峰学校、丹城中学、二小、林海学校、实验小学、外国语学校、三小、丹城二中、四小、城南学校、石浦小学、延昌小学、新港小学、番头小学、荔港学校、金星学校、石浦中学、石浦中心幼儿园、石浦成校、昌国小学、爵溪学校、东陈小学、东陈中学、茅洋学校、墙头学校、大徐小学、殷夫中学、涂茨小学、贤庠学校、黄避岙小学、西周小学、西周中学、下沈小学、泗洲头小学、泗洲头中学、新桥学校、五小、欢乐家园幼儿园、定塘小学、定塘中学、晓塘小学、鹤浦小学、鹤浦中学、高塘学校、城南幼儿园、林海幼儿园、丹城实验初中、培智学校、西周社区教育学院、贤庠成校、素质教育实践学校、爵溪成校等单位预算。
　　二、教育局2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于教育局2018年收支预算情况的总体说明
　　按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算115393.13万元，收支包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障与就业支出、住房保障支出、其他支出。
　　（二）关于教育局2018年收入预算情况说明
　　教育局2018年收入预算115393.13万元，其中：一般公共预算拨款收入110113.13万元，占95.42%；政府性基金预算拨款收入20万元，占0.02%；事业收入5260万元，占4.56%。
　　（三）关于教育局2018年支出预算情况说明
　　教育局2018年支出预算115393.13万元。
　　1.按支出功能分类，包括教育支出93566万元、社会保障与就业13117.91万元，住房保障支出8689.22万元，其他支出20万元。
　　2.按支出用途分类，包括人员支出77111.53万元，日常公用支出(含车辆经费支出)31.6万元，项目支出38250万元。
　　（四）关于教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
　　教育局2018年财政拨款收支预算110133.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入110113.13万元，本年政府性基金预算拨款收入20万元；支出包括：教育支出88306万元、社会保障与就业13117.91万元，住房保障支出8689.22万元，其他支出20万元。
　　（五）关于教育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　教育局2018年一般公共预算当年拨款110113.13万元，比2017年执行数减少31818.34万元，主要是由于2017年职工历年职业年金缴费、教师奖金等方面进行了经费追加。
　　2.一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出88306万元，占80.2% ；社会保障与就业13117.91万元，占11.91% ；住房保障支出8689.22万元，占7.89% 。
　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　(1).2050101行政运行(教育管理) 632.72万元，主要用于局机关行政行政及在编事业人员工资福利及日常公用经费支出。
　　(2).2050103机关服务(教育管理)464.56万元，主要用于教育服务中心及考试中心人员工资福利及日常公用经费支出。
　　(3).2050199其他教育管理事务支出3万元，主要用于教育基金会管理。
　　(4).2050201学前教育3020.35万元，主要用于学前教育人员工资福利及日常公用经费支出。
　　(5).2050202小学教育19483.77万元，主要用于小学教育人员工资福利及日常公用经费支出。
　　(6).2050203初中教育26243.75万元，主要用于初中教育人员工资福利及日常公用经费支出。
　　(7).2050204高中教育7647.87万元，主要用于高中教育人员工资福利及日常公用经费支出。
　　(8).2050299其他普通教育支出14793万元，主要用于全县教师奖金及其他专项支出。
　　(9).2050304职业高中教育6801.97万元，主要用于职业高中教育人员工资福利及日常公用经费支出。
　　(10).2050402成人中等教育894.33万元，主要用于成人中等教育人员工资福利及日常公用经费支出。
　　(11).2050404成人广播电视教育589.99万元，主要用于电大教育人员工资福利及日常公用经费支出。
　　(12).2050701特殊学校教育539.79万元，主要用于特殊学校教育人员工资福利及日常公用经费支出。
　　(13).2050801教师进修1390.9万元，主要用于教师进修教育人员工资福利及日常公用经费支出。
　　(14).2050902农村中小学教学设施2000万元，主要用于全县学校教学设施购置支出。
　　(15).2050999其他教育费附加安排支出3800万元，主要用于全县教师奖金及其他专项支出。
　　(16).2080504未归口管理的行政单位离退休9.02万元，主要用于教育局机关离退休人员的医疗费及活动费支出。
　　(17).2080505机关事业单位基本养老保险费支出8645.75万元，主要用于全县在职教师养老金经费。
　　(18).2080506机关事业单位职业年金缴费支出3458.5万元，主要用于全县在职教师职业金。 
　　(19).2080599其他行政事业单位离退休支出1004.64万元，主要用于全县事业单位离退休人员医疗补助和活动支出。
　　(20).2210201住房公积金8689.22万元，主要用于局机关及其所属事业学校（单位）按照国家政策为干部职工发放的住房公积金。
　　（六）关于教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明
　　教育局2018年一般公共预算基本支出110113.13万元，其中：
　　人员经费77111.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费31.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
　　专项经费32970万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
　　（七）关于教育局2018年政府性基金预算拨款情况说明
　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
　　教育局2018年政府性基金预算当年拨款20万元，与2017年持平。
　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况
　　2290401其他政府性基金支出20万元，占100%。
　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
　　⑴2290401其他政府性基金支出20万元，主要用于教师职称评定等支出。
　　（八）关于教育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
　　教育局2018年“三公”经费预算64万元，与2017年持平。其中：
　　1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费预算5万元，与2017年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的教师公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算55万元，与2017年持平。要用于接待上级部门对我县教育督导、考核及有关学校教育交流等支出。
　　3.公务用车运行费：2018年安排公务用车运行费预算4万元，与上年预算数持平，主要用于局机关所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费
　　2018年教育局本级机关运行经费财政拨款预算632.72万元。
　　2.政府采购情况
　　2018年教育局各单位政府采购预算总额2000万元，其中：政府采购货物预算2000万元。
　　3.国有资产占有使用情况
　　截止2017年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
　　4.绩效目标设置情况
　　2018年教育局2个项目已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1780万元。
　　三、名词解释
　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
　　6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
　　8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
　　9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　12.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
　　13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
　　15.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
　　16.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：2018年部门预算公开报表

　　象山县教育局

　 　  　2018年3月20日